B365ecom（宗教局）2018年部门预算情况

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目 录

第一部分 部门概况

1.部门主要职能

2.部门预算单位构成

3.2018年度主要工作任务

第二部分 2018年部门预算表

（一）2018年度收入支出预算情况说明

（二）2018年度收入预算情况说明

（三）2018年度支出预算情况说明

（四）2018年度财政拨款收入支出预算情况说明

（五）2018年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

1．财政拨款支出预算总体情况

2．财政拨款支出预算具体情况

（六）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

（七）2018年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

（八）2018年部门国有资本经营预算收支预算表

（九）其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费

2．政府采购情况

3．国有资产占有使用情况

4．预算绩效管理情况

第三部分 名词解释

第四部分 部门预算表

B365ecom（宗教局）2018年部门预算情况

第一部分 部门概况

1、部门主要职能

根据《滁州市人民政府办公室关于印发市民族事务委员会（宗教事务局）主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（滁政办〔2010〕52号），市民族事务委员会和市宗教事务局是市人民政府主管民族宗教工作的政府组成部门，实行一个机构二块牌子，机构规格为正处级。市民委（宗教局）为财政全额拨款的行政单位，无二级预算单位。

主要职责是：宣传贯彻国家的民族宗教法律法规和民族宗教政策,组织指导民族宗教法律法规的宣传教育，检查民族宗教法律法规和民族政策执行情况;维护少数民族合法权益,依法维护公民宗教信仰自由;协调有关部门及时处理影响民族团结、社会稳定突发事件，协助各地及时处理宗教方面影响社会稳定的突发事件；指导宗教团体按照“三自”方针和独立自主，自办教会的原则开展境外宗教界的友好往来，抵制境外宗教敌对势力的渗透活动，会同有关部门处理宗教方面的涉外事宜，会同有关部门处理有关民族方面的涉外事务；围绕经济建设中心，制订民委委员联系制度和规划，扶持民族乡村各项事业发展。

2、部门预算单位构成

从预算单位构成看，B365ecom（宗教局）2018年度部门预算包括局本级预算与上年比较，无增加（减少）。

纳入B365ecom（宗教局）2018年度部门预算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序 号	单位名称
1	滁州市民委（宗教局）本级

3、 2018年度主要工作任务

（1）深入学习贯彻十九大会议和全省民委主任宗教局长会议精神，奋力推进“共同发展”提升行动联合攻坚。一是坚持市领导包保责任制和市民委委员单位帮扶工作长效机制。推进对口帮扶民族村脱贫工作向纵深拓展。二是深入推进少数民族特色村寨保护与发展工作。三是实施少数民族农村实用技术“千百培训计划”。

（2）继续落实差别化扶持政策，加强少数民族精准扶贫工作。一是继续推进产业扶贫工作。二是继续落实差别化扶持政策。三是加强对省市少数民族发展资金项目选项、实施和验收。四是完善少数民族发展资金使用监督管理，推动民族乡村经济社会发展。

（3）着力推动全市民族团结进步创建工作，加强民族团结进步宣传教育。一是着力实施“石榴籽·民族情”“五个一”活动，加强民族团结进步宣传教育，努力提升做好民族团结进步宣传教育工作水平。二是开展民族团结进步创建工作。全面深入持久开展民族团结进步创建，铸牢中华民族共同体意识；弘扬少数民族优秀传统文化，积极组织参加全省少数民族传统体育运动会；结合美丽乡村建设，指导有关民族乡村努力建设全国少数民族特色村镇；进一步发挥示范典型带头作用，深入推进民族团结进步创建“六进”活动。
（4）着力做好少数民族流动人口服务管理，加强城市民族工作。以流动人口服务站为抓手，进一步完善少数民族流动人口服务管理体系。
  （5）深入实施“夯实宗教工作基层基础，加快三级网络两级责任制建设”专项工作，依法加强宗教事务管理。一是学习贯彻《宗教事务条例》。二是推进我市“夯实宗教工作基层基础，加快三级网络两级责任制建设”专项工作。三是加强宗教团体和人才队伍建设。继续推动宗教团体建设清单销号制；进一步完善和实施宗教团体领导班子年度述职评议制度、重大事项报告制度、宗教团体联席会议制度；开展“宗教团体规范化建设”评比活动；指导市伊斯兰教协会换届工作；加强宗教活动场所财务监督管理工作；部署开展和谐寺观教堂创建活动，推动建设学习型宗教活动场所；开展第六届省、市级和谐寺观教堂评比工作；继续加强宗教教职人员培训，做好“百名宗教教职人员培优工程”和省宗教局实施的宗教界人才建设“千百培优计划”。四是做好各宗教领域重点工作。
（6）引导宗教界培育和践行社会主义核心价值观，坚持宗教中国和方向。一是继续开展“五教同力·助困脱贫”宗教慈善行动。二是深入开展培育和践行社会主义核心价值观活动。三是维护我市民族宗教关系健康发展。加强民族宗教关系监测、预警、评估，加强应急管理队伍建设和应急保障工作力度，确保民族宗教领域不发生突发事件或恶劣影响事件。
（7）改进作风，着力做好机关党建工作和业务工作。
   一是突出抓好理论武装和意识形态工作。深入学习宣传贯彻十九大精神以及习近平新时代中国特色社会主义思想，扎实开展“不忘初心，牢记使命”主题教育活动。二是深化基层党组织建设。以《党章》为根本遵循，认真落实《准则》《条例》等党内规章制度。落实基层党建“大走访、大调研、大宣讲、大督查、大整改”活动要求，从严从实开展走访调研活动。加强机关支部建设，按照《推进党支部标准化建设实施方案》，提升委（局）党支部标准化建设水平。认真开展“星级党员活动阵地”创建工作。落实党员“三会一课”、民主评议党员、组织生活会等制度。三是加强党风廉政建设和反腐败工作。认真落实党风廉政建设“两个责任”；加强反腐倡廉教育；持续深入推进作风转变，不断提高机关履职能力和服务水平。四是认真抓好综治（平安建设）工作。按照市综治办相关文件精神，切实抓好民族宗教系统和部门的综治（平安建设）工作。五是认真抓好文明、双拥创建机关效能建设、招商引资工作。六是认真抓好依法行政工作、电子政务、政务公开、档案管理、保密等工作。七是完成市委市政府交办的其他工作。
  第二部分 滁州市民委（宗教局）2018年度部门预算说明

（一）2018年度收入支出预算情况说明

2018年度收入预算总计352.40万元，支出预算总计352.40万元。与2017年预算数相比，收、支总计各增加39.23万元，增长12.52%，主要原因：根据安徽省民委《关于做好安徽省第八届少数民族体育运动会有关准备工作的通知》（皖族明电[2017]9号）精神，丰富我市各族人民精神文化生活，振奋民族精神，加强民族团结，弘扬民族文化，提高民族自信心，巩固我市平等、团结、互助、和谐的社会主义民族关系。此项经费保障省第八届少数民族传统体育运动会有序开展。

（二）2018年度收入预算情况说明

本年收入预算合计352.40万元，其中：财政拨款收入预算352.40万元，占100%；无事业收入预算；无其他收入预算。

（三）2018年度支出预算情况说明

本年支出预算合计352.40万元，其中：基本支出150.40万元，占42.7%；项目支出202万元，占57.3%；无经营支出。

（四）2018年度财政拨款收入支出预算情况说明

2018年度财政拨款收入预算总计352.40万元，支出预算总计352.40万元，与2017年预算相比，财政拨款收、支总计各增加39.23万元，增长12.52%，主要原因：根据安徽省民委《关于做好安徽省第八届少数民族体育运动会有关准备工作的通知》（皖族明电[2017]9号）精神，丰富我市各族人民精神文化生活，振奋民族精神，加强民族团结，弘扬民族文化，提高民族自信心，巩固我市平等、团结、互助、和谐的社会主义民族关系。此项经费保障省第八届少数民族传统体育运动会有序开展。

（五）2018年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

1．财政拨款支出预算总体情况。

2018年度财政拨款支出预算352.40万元，占本年支出的100%。与2017年预算数相比，财政拨款支出增加39.23万元，增长增长12.52%。主要原因根据安徽省民委《关于做好安徽省第八届少数民族体育运动会有关准备工作的通知》（皖族明电[2017]9号）精神，丰富我市各族人民精神文化生活，振奋民族精神，加强民族团结，弘扬民族文化，提高民族自信心，巩固我市平等、团结、互助、和谐的社会主义民族关系。此项经费保障省第八届少数民族传统体育运动会有序开展。

2．财政拨款支出预算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算为352.40万元，支出预算为352.40万元。其中基本支出150.40万元，占42.7%；项目支出202万元，占57.3%。具体情况如下：

“一般公共服务”2018年度预算314.60万元，比2017年预算数增加48.53万元，增长18.23%，主要原因一是加强城市民族工作宣传、教育、创建活动；二是城市民族工作调研、督导，城市社区民族团结进步创建活动；三是对全市近万名城市少数民族群众技能培训等所需的经费支出；四是保障省第八届少数民族传统体育运动会有序开展。其中：“行政运行”预算314.60万元，主要用于保障民族事务、宗教事务机构日常运转、完成日常工作任务等运行经费。无“其他一般公共服务支出”预算。

（2）“社会保障和就业”2018年度预算20.31万元，比2017年预算数（减少）10.44万元，降低33.9%，主要原因一是退休人员增加；二是在职人员减少。其中：“未归口管理的行政单位离退休”预算5.88万元，主要用于委（局）机关离退休人员支出；

（3）“医疗卫生与计划生育支出”2018年度预算7.20万元，比2017年预算数减少0.55万元，降低7%，主要原因是在职人员减少其中：“行政单位医疗”预算4.467万元，主要用于委（局）机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出；“其他医疗保障支出”预算2.74万元，主要用于补助公务员医疗保障方面的不足。

（4）“住房保障支出”2018年度预算10.29万元，比2017年预算数增加1.69万元，增长19.6%，主要原因是向职工发放的住房公积金方面的支出。其中：“住房公积金”预算8.23万元，“提租补贴”预算2.06万元，主要用于委（局）机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

（六）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

2018年度财政拨款基本支出预算150.40万元，其中人员经费141.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费9.27万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（七）2018年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2018年度本单位没有政府性基金收入和支出。

（八）2018年国有资本经营预算收入支出情况说明

2018年本单位没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费。

2018年度滁州市民委（宗教局）机关运行经费9.27万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2．政府采购情况。

2018年度滁州市民委（宗教局）政府采购支出预算5万元，其中：政府采购货物支出预算5万元.

3．国有资产占有使用情况。

截止到2017年12月31日，滁州市民委（宗教局）共有车辆0辆，单位价值200万以上的大型设备0台（套）。

4．预算绩效管理情况。

2018年，滁州市民委（宗教局）按照规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了少数民族发展资金7个项目支出绩效目标，涉及预算拨款100万元。

少数民族发展资金项目情况：

项目概述：根据省委[2005]16号文件和市政府第17次常务会议纪要精神以及市委、市政府主要领导批示，从2011年起，全市少数民族发展资金由原来的50万元，2015年增加到100万元，并列入财政预算。为解决我市民族乡村基础设施建设，少数民族扶贫工作，少数民族企业补助和技改贷款贴息资金，少数民族企业，民族教育、卫生、体育的发展扶持和民族餐饮点、清真食品的销售以及民族工作部门的业务培训补助费等所建立的经费；

（2）立项依据：根据安徽省《民族工作条例》及《安徽省少数民族发展资金管理办法》要求，下发到各县市区；

（3）实施主体：市民族事务委员会；

（4）实施周期：2018年度；

（5）年度预算安排100万；

（6）绩效目标：

绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	扶持民族企业、合作社产业建设；	加打对民族企业、合作社扶持力度。	数量指标	扶持民族企业、合作社产业建设；	加打对民族企业、合作社扶持力度。
			加大对民族乡村基础设施建设；	确保少数民族聚居地区又好又快发展。		加大对民族乡村基础设施建设；	确保少数民族聚居地区又好又快发展。
		质量指标	扶持民族企业、合作社产业建设；	促进企业、合作社增收。	质量指标	扶持民族企业、合作社产业建设；	促进企业、合作社增收
			加大对民族乡村基础设施建设；	带动聚居地区经济发展。		加大对民族乡村基础设施建设；	带动聚居地区经济发展
		时效指标	按时完成职能任务	确保少数民族聚居地区又好又快发展。	时效指标	按时完成职能任务。	确保少数民族聚居地区又好又快发展。
		成本指标	加大对民族乡村基础设施建设；	带动聚居地区经济发展。	成本指标	加大对民族乡村基础设施建设；	带动聚居地区经济发展。
	效益指标	经济效益指标	促进民族乡村、民族企业、合作社增收。	带动少数民族聚居地区经济发展。	经济效益指标	促进民族乡村、民族企业、合作社增收。	带动少数民族聚居地区经济发展。
		社会效益指标	加大对民族乡村基础设施建设；	带动聚居地区经济发展。	社会效益指标	加大对民族乡村基础设施建设；	带动聚居地区经济发展。
		生态效益指标	社会生态情况	社会生态良好	生态效益指标	社会生态情况	社会生态良好
		可持续影响指标	项目持续发挥作用	良好循环发展	可持续影响指标	项目持续发挥作用	良好循环发展
			未来可持续发展	良好循环发展		未来可持续发展	良好循环发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	少数民族民族群众满意度	少数民族民族群众满意度提高	服务对象满意度指标	少数民族民族群众满意度	少数民族民族群众满意度提高

第三部分 名词解释

财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第四部分 部门预算表

1．2018年部门收支预算总表

2．2018年部门收入预算总表

3．2018年部门支出预算总表

4．2018年部门财政拨款收支预算总表

5．2018年部门一般公共预算支出预算表

6．2018年部门一般公共预算基本支出预算表

7．2018年部门政府性基金预算收支预算表

8. 2018年部门国有资本经营预算收支预算表

滁州市民族事务委员会预算公开表.xls