B365ecom（宗教局）2016年部门决算情况

B365ecom（宗教局）2016年部门决算情况

部门主要职能

宣传贯彻国家的民族宗教法律法规和民族宗教政策,组织指导民族宗教法律法规的宣传教育，检查民族宗教法律法规和民族政策执行情况;维护少数民族合法权益,依法维护公民宗教信仰自由;协调有关部门及时处理影响民族团结、社会稳定突发事件，协助各地及时处理宗教方面影响社会稳定的突发事件；指导宗教团体按照“三自”方针和独立自主，自办教会的原则开展境外宗教界的友好往来，抵制境外宗教敌对势力的渗透活动，会同有关部门处理宗教方面的涉外事宜，会同有关部门处理有关民族方面的涉外事务；围绕经济建设中心，制订民委委员联系制度和规划，扶持民族乡村各项事业发展。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，B365ecom（宗教局）2016年度部门决算仅包括机关本级决算，与预算比较，无增减户。

纳入B365ecom（宗教局）机关2016年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

三、B365ecom（宗教局）2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计292.12万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计292.12万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收入增加28.71万元，增长10.89%；支出增加69.27万元，增长31.08%。主要原因：一是对少数民族乡村基础设施投入增加，改善民族聚居地区少数民族生产生活条件；二是加大对民族乡村、宗教活动场所督查力度所需的公务用车及交通补助费用；三是本年度财政追加行政事业单位工资、津补贴调整及奖金。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计257.61万元，其中：财政拨款收入257.61万元，占100%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计281.30万元，其中：基本支出281.30万元，占100%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计292.12万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计292.12万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，收入增加28.71万元，增长10.89%；支出增加69.27万元，增长31.08%%。主要原因：一是对少数民族乡村基础设施投入增加，改善民族聚居地区少数民族生产生活条件；二是加大对民族乡村、宗教活动场所督查力度所需的公务用车及交通补助费用；三是本年度财政追加行政事业单位工资、津补贴调整及奖金。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入257.61万元，占本年收入的100%，与2015年相比，一般公共预算财政拨款收入减少5.80万元，减少2.20%，主要原因是单位新增退休人员1人。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出281.30万元，占本年支出的100%。与2015年相比，财政拨款支出增加58.45万元，增长26.22%。主要原因：一是对少数民族乡村基础设施投入增加，改善民族聚居地区少数民族生产生活条件；二是加大对民族乡村、宗教活动场所督查力度所需的公务用车及交通补助费用；三是本年度财政追加行政事业单位工资、津补贴调整及奖金。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为310.31 万元，支出决算为281.30万元，完成年初预算的90.65%。决算数小于预算数的主要原因：一是调研活动较去年有所减少，二是减少公务接待和行政运行支出。其中基本支出281.30万元，占100%。具体情况如下：

一般公共服务（类）民族宗教事务（款）行政运行（项），年初预算为261.48万元，支出决算为231.58万元，其中，民族事务42万元，即：行政运行33万元、民族工作专项9万元 ；宗教事务行政运行138.83万元。完成年初预算的88.56%，决算数小于预算数的主要原因：一是调研活动较去年有所减少，二是减少公务接待和行政运行支出。。

（2）一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项)，年初预算为27.15万元，支出决算为27.15万元，完成年初预算的100%。

（3）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政事业单位离退休（项），年初预算为34.02万元，支出决算为34.91万元，完成年初预算的102.61%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资津补贴调整。

（4）医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项），年初预算为4.46万元，支出决算为4.46万元，完成年初预算的100%。

（5）医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项），年初预算为2.59万元，支出决算为2.59万元，完成年初预算的100%。

（6）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项），年初预算为7.76万元，支出决算为7.76万元，完成年初预算的100%。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出281.30万元，其中人员经费220.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金；公用经费60.71万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

B365ecom（宗教局）2016年没有政府性基金收入和支出。

(八)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2016年度市民委（宗教局）机关运行经费60.71万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务等。

2.政府采购情况。

2016年度市民委（宗教局）政府采购支出总额3.20万元，其中：政府采购货物支出3.20万元。

3.国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日，市民委（宗教局）机关无车辆。

4.预算绩效管理工作开展情况

2016年，B365ecom（宗教局）按照指向明确、合理可行的原则，对部门整体支出编制了绩效目标，涉及财政资金100.00万元。全年组织对部门整体支出进行了绩效自评，涉及财政资金100.00万元。评价结果显示，在预算执行中围绕年初制定工作目标科学管理，讲求效率，确保了财政资金的正常合理使用，各项指标总体完成年初预算的100%。

（九）名词解释

1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：1. B365ecom（宗教局）收入支出决算总表01.xls

2. B365ecom（宗教局）收入决算公开表02.xlsx

3. B365ecom（宗教局）支出决算公开表03.xls

4. B365ecom（宗教局）财政拨款收入支出决算公开表04.xls

5. B365ecom（宗教局）一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表05.xls

6. B365ecom（宗教局）一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表06.xls

                     7. B365ecom（宗教局）政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表07.xls